一、基础资料
1.用户管理
用户管理功能模块主要是对于布业管理系统操作者的管理，可以自行添加使用软件系统的用户，或者禁止指定用户，被禁止的用户不能登陆使用软件系统。
2.授权管理
权限管理是布业管理系统可为不同的用户设定使用功能模块的权限，不同的用户使用软件的目的不一样，权限用户仅仅使用自身职责所涉及的功能模块。
3.布品类型管理
布品类型管理功能模块是对布品的类型进管理。可以在这里添加，修改，删除类型，在后面的操作中就可以直接进行类型的选择，不需要进多次的输入，简化软件的操作。
4.仓库管理
仓库/仓位管理是布业管理系统可以任意建立多个仓库以及仓位，多仓库与仓位的设定，有利于布业企业管理仓库存货，以及货物的出入库。
5.单位管理
单位管理功能模块是对布品的单位进管理。可以在这里添加，修改，删除单位，在后面的操作中就可以直接进行颜色的选择，不需要进多次的输入，简化软件的操作。这里同时可以设置同一组别中不同单位的转换率。
6.颜色管理
颜色管理功能模块是对布品的颜色进管理。可以在这里添加，修改，删除颜色，在后面的操作中就可以直接进行颜色的选择，不需要进多次的输入，简化软件的操作。
7.布品管理
布品管理模块这里主要是录入布品的相关信息如布品名称、规格、类型、单位、采购价格、布品的图片等信息。布品的采购价格系统可以根据移动平均加权算法自动算出商品的采购价，因此、在每次录入商品采购单后商品的采购价格可能会改变。
8.供应商管理
供应商管理模块管理布品供应商资料，在这里录入供应商的基本信息以及付款方式、交易方式在后填写采购单是会自动默认带出这些，供应商同时可以关联多个联系人，在下边的列表中进行添加联系人名称、电话等信息。
9.客户管理
客户管理功能模块是对客户的信息进行存档，方便对客户的管理。这一个客户可以对应多个联系人，在每次电话联系客户时系统可以做到电话录音（需要相关的硬件）。
二、采购系统
1.采购订单管理
采购订单管理模块：在这里录入采购订单，采购订单的信息包括开单日期、供应商、供应商联系人、交货日期、付款日期、付款方式、金额、定金、税率、税金等信息。明细数据中是该单据采购布品名称，颜色，单位，数量价格等详细数据。
2.采购入库管理
采购入库管理模块：当布品采购回来进行入库在这里进行录入。采购入库单包括单据日期、引用采购单据编号、供应商、送货单、入库的仓库、单据总金额、税率、税金等信息。明细列表中包括单据采购布品名称，颜色，单位，数量价格等详细数据。
3.采购退货管理
采购退货管理模块：是对采购退货进行管理，当采购布品回来时发现，布品中有破损、布品不对或者其他情况我们要进行退货，那么就在这里录入采购退货单。采购退货单据包括退货日期、要退货的采购单、供应商、仓库、金额等信息。明细列表中包括单据要退货的布品名称，颜色，单位，数量价格等详细数据。
三、销售系统
1.销售报价单管理
销售报价管理模块：每次与客户谈合同前，会提供一个销售报价单这个就在系统销售报价管理模块中录入报价单的信息。报价单包括单据日期、客户，销售人、付款方式、金额、定金、税率、税金等信息。明细列表中时布品名称，颜色、单位、数量、金额等信息。额外费用包括运输费其他费用等信息。
2.销售订单管理
销售订单管理模块：在这里录入销售订单，销售订单的信息包括开单日期、客户、联系人、付款方式、金额、定金、税率、税金等信息。明细数据中是该单据销售布品名称，颜色，单位，数量价格等详细数据。
3.销售发货管理
销售发货管理模块：销售发货相当于布品出库，在这里录入布品销售情况。销售发货单包括单据日期、引用销售单据编号、客户、联系人、出库的仓库、单据总金额、税率、税金等信息。明细列表中包括单据采购布品名称，颜色，单位，数量价格等详细数据。
4.销售退货管理
销售退货管理模块：是对销售退货进行管理，当客户对布品中有破损、布品不对或者其他情况要求进行退货时，那么就在这里录入销售退货单。销售退货单据包括退货日期、要退货的销售单、供应商、仓库、金额等信息。明细列表中包括单据要退货的布品名称，颜色，单位，数量价格等详细数据。
四、财务管理
1.采购定金管理
采购定金管理：这里主要是对采购订单支付采购定金进行登记。采购定金支付包括采购单据、供应商、金额、日期、经办人、付款方式等信息。当单据填写好之后点击审核确保单据生效并且不能修改。
2.采购付款管理
采购付款管理模块：这里记录每次采购单支付的情况。每笔采购付款单可以添加同一供应商下的多个采购单据。采购付款单包括单据日期、供应商、付款方式、**、银行、付款金额等信息。明细列表中是每笔采购单的单据金额、已付金额、未付金额、扣除定金、折扣金额、实付金额等信息。
3.销售定金管理
销售定金管理：这里主要是对销售订单支付销售定金进行登记。销售定金支付包括销售单据、供应商、金额、日期、经办人、付款方式等信息。当单据填写好之后点击审核确保单据生效并且不能修改。
4.销售应收管理
销售应收管理模块：这里记录每次销售单收款的情况。每笔销售应收单可以添加同一客户下的多个销售单据。销售应收单包括单据日期、客户、付款方式、**、银行、收款金额等信息。明细列表中是每笔采购单的单据金额、已付金额、未付金额、扣除定金、折扣金额、实付金额等信息。
五、报表中心
1.销售明细表：
记录每类布品的销售，退货情况。
2.销售应收账款明细：
记录每笔单据应付金额，已收金额，待收金额，单据日期，客户。
3.供应商供货明细表：
汇总每个供应商不同布品供货数量，单据。
4.采购应付账款单据：
记录每笔采购入库单，退货单的单据编号，总金额、已付金额、待付金额。
5.定金支付扣除明细表：
记录客户/供应商每笔单据定金支付，扣除情况。
6.布品进出明细表：
记录每个布品入库、出库时的仓库、数量、单价、状态。
7.布品库存明细表：
汇总每个布品在不同仓库的数量。
8.现金或银行明细表：
记录每次支付、收款的收入、支出和现金或银行的余额